内蒙古篮球竞彩app下载鄂尔多斯市法律援助中心2020年度决算公开报告
时间：2021-09-28 13:41
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
维护公明权利，为广大弱势群体提供法律援助服务。承担经济困难或特殊案件的当事人提供法律援助工作 指导协调辖区范围内的法律援助工作 受理援助范围和对象的法律事项，开展专项宣传服务，提高法律援助服务亲和力。
二、机构设置
鄂尔多斯市法律援助中心是市司法局二级单位，编制15名，现有人员6名，离休1名，退休人员10名,工作用车1台。
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加（减少）0.00个。
（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年末职工人员情况，2020年，全市部门年末实有人数6个，比上年增长（减少）0个。其中：在职人员6个，增加（减少）0.00个；离休人员1个，；退休人员10个，增加（减少）0.00个，；其他人员2个，增加（减少）0.00个，该类人员主要包括：年末遗属人员2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，单位本年收入预算合计180.77万元，比上年减少-11.19万元，主要原因是本年度人员工资经费支出减少 。2020年，单位本年支出预算合计180.77万元，减少-11.19万元，主要原因是本年度人员工资经费支出减少 。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计194.66万元，其中：本年收入合计180.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.24万元；支出总计194.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.38万元。与2019年度相比，收入总计减少2.51万元，下降1.30%；支出总计减少2.51万元，下降1.30%。主要原因：一是本年度人员工资经费支出减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计180.42万元，其中：财政拨款收入180.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计185.28万元，其中：基本支出138.48万元，占74.70%；项目支出46.80万元，占25.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计180.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计180.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少10.15万元，下降5.30%；支出减少10.15万元，下降5.30%。主要原因：一是本年度人员工资经费支出减少 ，且本年度调整单位职工社保基数减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计180.40万元，其中：基本支出133.59万元，占74.10%；项目支出46.80万元，占25.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.59万元，其中：人员经费114.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，绩效工资等，较上年减少8.14万元，主要原因是：本年度人员工资经费支出减少；公用经费19.40万元，主要包括：办公费、委托业务费、差旅费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出等，较上年减少0.85万元，主要原因是：车辆处于报废状态，燃油费减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为19.52万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆处于报废状态，无经费支出；二是本单位本年度无接待，未产生费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.41万元，主要原因是车辆处于报废状态，无经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目 0个，共涉及资金50 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 法律援助专项经费 ”、“ 党的建设，意识形态，改革调研工作经费 ”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 法律援助专项经费 ”、“党的建设，意识形态，改革调研工作经费 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.法律援助专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据文件给法律援助律师发放办案补贴、值班补贴，通过制作法律援助宣传资料、宣传片等，用多媒体等手段进行法律援助宣传，达到加强民众对法律问题的敏感度，提高咨询率的目的。发现的主要问题及原因：未完成原定计划搭建法律微信有奖竞答平台。下一步改进措施：增强资金利用率，合理利用完成目标。
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：开展党建工作，融入法律宣传，运用各种信息平台、新媒体创新宣传形式，加强意识形态建设，加强篮球竞彩app下载新时代中国特色社会主义思想，慰问困难党员和老党员。发现的主要问题及原因：举办党日活动次数过少，未慰问困难党员和老党员。下一步改进措施：合理计划，增强资金利用率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
“法律援助专项经费”项目，该项目绩效评价综合得分为86分，绩效评价结果为“良”。
“党的建设，意识形态，改革调研工作经费”项目，该项目绩效评价综合得分为76分，绩效评价结果为“中”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出19.40万元，比2019年减少0.85万元，降低4.20%。主要原因是：2020年度本单位公车处于报废状态无法使用，未产生公务用车运行维护费。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无0；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无0；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无0。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车1辆,主要用于：执法执勤，业务出差；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨滟文 联系电话：0477-8588621