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内蒙古篮球竞彩app下载篮球竞彩app下载(本级)2020年度决算公开报告

时间:2021-09-28 13:26   来源:
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  第一部分 单位基本情况
  一、单位职能、职责
  二、机构设置
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  (三)部门评价项目绩效评价结果
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  九、机构运行信息表
  第一部分 单位基本情况
  一、单位职能、职责
  (一)贯彻执行国家、篮球竞彩app下载法律法规、规章,承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关决策部署的督察工作。
  (二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解全市各级各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集鄂尔多斯市地方性法规和政府规章制定项目建议。
  (三)负责起草或者组织起草有关地方性法规和政府规章草案。承办相关部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调工作。
  (四)承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调全市各级各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。负责各旗区人民政府、各部门规范性文件的备案审查工作。
  (五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市人民政府各部门、各旗区政府依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。
  (六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
  (七)负责指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。
  (八)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全市法律顾问、律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担市法律专家库、市人民政府法律顾问的选聘、组织、管理工作。
  (九)负责国家统一法律职业资格考试鄂尔多斯考区的组织实施工作。负责鄂尔多斯市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。
  (十)负责全市司法行政系统警用装备管理工作,指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
  (十一)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各旗区管理司法局领导干部。
  (十二)规划、实施、指导全市司法行政信息化工作。
  (十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
  二、机构设置
  (1)独立编制机构。2020年,本部门独立编制机构1个,比上年增加0个。增长的原因主要是无。
  (2)独立核算机构。2020年,全市独立核算机构1个,比上年增加0个。
  1.人员情况,包括当年变动情况及原因。
  (1)人员编制。2020年,本部门人员编制49个,比上年减少1个。其中:行政编制41个,比上年减少0个;工勤编制7个,增加0个。
  (2)年末实有人数。2020年,部门年末实有人数49个,比上年增加3个。其中:在职人员45个,减少1个;离休人员0个;退休人员70个,增加2个;其他人员7个,增加0人。
  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  1.收入与预算对比分析。2020年,部门收入预算合计1400.17万元,收入调整预算合计2187.19万元,收入决算合计2187.19万元,年初预算与决算收入差额787.02万元,预决算差异率为56.21%,主要原因为本年度新增项目经费法律援助、项目一般行政管理事务、法制建设支出加大及上级转移支付资金结转。其中,财政拨款预决算差异率44.69%,主要原因为本年度项目资金支出增加。非财政拨款预决算差异率11.52%,主要原因新增政府性基金拨款及其他收入。
  2.支出与预算对比分析。2020年,全市部门支出预算合计1400.17万元,支出调整预算合计2185.07万元,支出决算合计2185.07万元,与预算数差额784.9万元,预决算差异率为56.06%,主要原因为本年度新增项目经费法律援助、项目一般行政管理事务、法制建设支出加大及上级转移支付资金结转。
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本单位2020年度收入总计2,534.61万元,其中:本年收入合计2,187.19万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余347.43万元;支出总计2,534.61万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余349.54万元。与2019年度相比,收入总计减少10,022.58万元,下降79.80%;支出总计减少10,022.58万元,下降79.80%。主要原因:本年未支付蒙元大厦项目工程款。
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  本单位2020年度收入合计2,187.19万元,其中:财政拨款收入2,143.94万元,占98.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入43.25万元,占2.00%。
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  本单位2020年度支出合计2,185.07万元,其中:基本支出1,165.69万元,占53.30%;项目支出1,019.38万元,占46.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本单位2020年度财政拨款收入总计2,436.28万元,其中:年初结转和结余292.35万元;支出总计2,436.28万元,其中:年末结转和结余304.82万元。与2019年度相比,收入增加961.34万元,增长65.20%;支出增加961.34万元,增长65.20%。主要原因:一是项目经费支出增加;二是政府性基金支出增加;三是新增人员经费支出增加。
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,075.95万元,其中:基本支出1,112.08万元,占53.60%;项目支出963.87万元,占46.40%。
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,112.08万元,其中:人员经费952.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出,较上年增加1.75万元,主要原因是:本年度部分在职员工进行基本工资调增;公用经费159.50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费,会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用等,较上年增加15.30万元,主要原因是:本年度行政复议、诉讼案件增加及办公用品和耗材使用增加。
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为22.20万元,支出决算为86.11万元,完成预算的387.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为19.70万元,支出决算为83.32万元,完成预算的422.90%;公务接待费预算为2.50万元,支出决算为2.79万元,完成预算的111.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度新购置公务用车2辆;二是车辆增加维护费用增加;三是本年度司法厅对我局调研、考察任务增加,接待费用增加。
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出86.11万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出83.32万元,占96.80%;公务接待费支出2.79万元,占3.20%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无。较上年增加0.00万元,主要原因是无。
  公务用车购置及运行维护费支出83.32万元。其中:公务用车购置支出54.42万元,用于公务用车购置2辆支出,车均购置费27.20万元,公务用车购置支出较上年增加54.42万元,主要原因是单位车辆不足以支撑工作开展,新购置公务用车2辆。公务用车运行维护费支出28.90万元,用于车辆维修、加油服务,车均运维费2.63万元,公务用车运行维护费支出较上年增加9.55万元,主要原因是车辆年久失修且新购置车辆造成维护费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
  公务接待费支出2.79万元。其中:国内公务接待费2.79万元,接待35批次,共接待233人次。主要用于司法厅等单位对我局开展考察、调研工作的接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无。较上年增加2.41万元,主要原因是上年度接待费用年度截止报账日期前,报销人员因公出差错过报账截止日期,未计入19年度接待费用中,计入本年度造成本年度接待费用增加。
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  13个,二级项目0个,共涉及资金963.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金55.51万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
  组织对“法律顾问专项经费 ”、“人民调解专项经费”、“ 普法宣传依法治理专项经费 ”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出963.87万元,政府性基金支出55.51万元。其中,对“法律顾问专项经费 ”、“人民调解专项经费”、“ 普法宣传依法治理专项经费 ”等项目进行自评。从评价情况来看,以上项目完成情况良好,绩效目标基本完成。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我单位今年在部门决算中反映“法律顾问专项经费 ”、“人民调解专项经费”、“ 普法宣传依法治理专项经费 ”等13 个一般公共预算项目,以及等 1个政府性基金项目,共14个项目的绩效自评结果。
  1.立法经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:拟定地方性法规草案,制定政府规章程序。发现的主要问题及原因:任务执行时间较长。下一步改进措施:提高工作效率。
  2.市律师协会维修经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“律师驿站”打造成功和协会党建建设完毕。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
  3.信息化建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:视频会议系统和信息监控系统维护,信息化培训。发现的主要问题及原因:基础硬件需要升级,资金缺口大。下一步改进措施:完成硬件升级,保障信息系统平稳运行。
  4.包联驻村专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:指导党建工作,助推产业发展,发展集体经济完成良好。发现的主要问题及原因:基层产业结构单一,缺乏发展动力。下一步改进措施:引进企业帮助村集体发展。
  5.人民调解专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立健全社情报告、联防联调、参与社会治安综合治理等工作机制。发现的主要问题及原因:案件较为复杂,人民调解员专业知识较薄弱。下一步改进措施:大力培训专业知识内容,具有较高调解水平。
  6.普法宣传依法治理专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:不断建立健全创建工作标准和评价指标体系,形成动态创建机制,提高社会管理法治化水平。发现的主要问题及原因:疫情影响,部分活动取消未达到预期效果。下一步改进措施:加强宣传、引导积极向上的法治观念。
  7.“12348”公共法律服务平台专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.5分。全年预算数为11万元,执行数为8.33万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况:建立服务大厅,接听法律服务热线,进行咨询解答。发现的主要问题及原因:疫情影响,咨询人数减少未达到预期效果。下一步改进措施:加强宣传、引导进行网络咨询。
  8.律师、公证管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立健全由司法行政机关指定的具有人事档案管理资质的机构集中管理律师执业档案的制度和机制。发现的主要问题及原因:部分律师执业水平较低,有待提高。下一步改进措施:加强培训学习,执业水平监管。
  9.社区矫正专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加大对非监禁邢犯罪的教育、矫正力度,预防和减少重新犯罪。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:继续保持监管力度,提升教育改造效果。
  10.司法鉴定专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立信任司法鉴定人员岗前培训制度,确保做到上岗人员教育培训的全覆盖。发现的主要问题及原因:司法鉴定水平较低。下一步改进措施:大力培训,提高司法鉴定专业水平。
  11.离退休干部专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障离退休干部党组织正常运转和开展活动所必需的开支。发现的主要问题及原因:疫情影响,部分活动未开展。下一步改进措施:疫情结束后,组织学习开展党建活动。
  12.法律顾问专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍,保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。发现的主要问题及原因:疫情影响,部分案件延时办理。下一步改进措施:疫情结束后,及时办理各类案件。 
  13.党建、意识形态、改革调研经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为80万元,执行数为78.95万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:开展党建工作,加强意识形态建设,加强篮球竞彩app下载新时代中国特色社会主义思想理论宣传,慰问困难党员和老党员。发现的主要问题及原因:因疫情影响,举办党日活动次数过少,慰问困难党员和老党员过少。下一步改进措施:大力开展调研等工作,增强资金利用率。
  14.政府购买服务试点和示范项目奖补资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。全年预算数为118万元,执行数为55.51万元,完成预算的47%。项目绩效目标完成情况:主要用于人们调解工作,维护地方社会稳定。发现的主要问题及原因:疫情影响,部分培训等活动未进行。下一步改进措施:疫情结束后,及时开展活动。
























  (三)部门评价项目绩效评价结果。
  以人民调解专项经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本单位2020年度机关运行经费支出159.50万元,比2019年增加15.30万元,增长10.60%。主要原因是:单位搬迁,新购置办公桌椅等用品。
  本单位2020年度日常公用经费支出159.50万元,比2019年增加15.30万元,增长10.60%。主要原因是:单位搬迁,新购置办公桌椅等用品。 
  (二)政府采购支出情况
  本单位2020年度政府采购支出合计246.01万元,其中:政府采购货物支出58.09万元,比2019年增加58.09万元,增长0.00%,主要原因是:本年度采购系统更新,全部纳入采购系统,支出增加;政府采购工程支出15.00万元,比2019年增加15.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度采购系统更新,全部纳入采购系统,支出增加;政府采购服务支出172.92万元,比2019年增加172.92万元,增长0.00%,主要原因是:本年度采购系统更新,全部纳入采购系统,支出增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2020年12月31日,本单位共有车辆11辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车8辆,主要用于:主要用于一般公务办理及各旗区调研、办案活动;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于:无;其他用车3辆,主要是用于主要是用于案件办理、社区矫正服刑人员个人信息采集、调查评估等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:李佩    联系电话:0477-8588317