湖南第一师范学院2019年部门预算说明及2018年财务决算信息公开表

来源：发布时间：2019-06-18浏览次数：次

一、基本情况

(一)在职人员情况

我校经核定的编制人数为1,450人（事业编制），在职人员分为三部分，其中：

1、篮球竞彩app下载本部高等教育编制1,323人，实际在职人员1016人；

2、第一附属小学，小学教育编制63人，实际在职人员57人；

3、第二附属小学，小学教育编制64人，实际在职人员60人；

（二）全校有离休人员1人，退休人员214人，临时人员168人（其中：高等教育非事业编聘用人员36人，小学教育非事业编聘用人员42人，聘请临时人员20人，外聘教师70人。）

（三）学生人数情况

现有在校学生21974人，其中本科生16447人，中职生2954人（为六年制初中起点农村小学教师定向生一、二年级的学生），小学生2573人（其中：第一附属小学1265人，第二附属小学1308人。）。

二、2019年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年我校收入总预算36,878.65万元，其中：高等教育省级财政拨款23,617.65万元（其中：经常性拨款21,117.96万元，专项拨款1,176万元），小学教育省级财政预算拨款1,323.69万元,高等教育中央拨款6,076万元（其中：经常性拨款4,940万元，专项拨款1,136万元），非税收入7,185.00万元。

（二）支出预算说明

2019年我校部门预算总支出36,878.65万元，其中：基本支出24,926.56万元,项目支出11,952.09万元。具体支出情况如下:

1、基本支出：工资福利支出22,439.16万元，其中：工资津补贴支出14,580.91万元(高等教育13,589.66万元,小学教育991.25万元),社会保险缴费5,854.60万元，较上年略有提高，主要是因为缴费基数上调(其中：高等教育5,522.16万元，小学教育332.44万元),住房公积金1,442.42万元，其他工资福利支出561.23万元(其构成主要为：临时外聘人员工资，企业养老保险残疾人就业保障金等);经测算，我校基本支出—商品和服务支出2019年的实际需求为5310.10万元，考虑到2018年结余资金中尚有部分资金可用于支付该类经济业务，故根据会计实质重于形式的原则此次预算申报金额为2,250.10万元,其中:水费500.00万元，电费565.00万元,物业管理费665.10万元（按合同测算）,日常维修维护费200.00万元，劳务费100.00万元，工会经费90万元,办公费、差旅费和培训费从2018年结余指标中支出；对个人和家庭的补助支出237.30万元,其中:离休费15.11万元，由篮球竞彩app下载负担的退休人员生活补助202.19万元，其他对个人和家庭的补助20万元主要用于对篮球竞彩app下载困难职工的困难帮扶；

2、项目支出：学术交流专项38万元,主要用于支付我校教师外出学习交流等相关费用;附属小学办学补助经费1400万元，主要用于弥补两所附属小学办学经费的不足（由于我校两所附小在校生规模较大，财政年初公共预算拨款不能足额保障其所需的各类人员经费支出和教学业务支出，为确保我校基础教育的教学质量，特从中央财政补助中下拨1400万元至两所附小）；农村小学教师公费定向培养专项支出公费生教材费500万元，城南六年制公费生校服及军训服采购195万元。根据我校十三五师资队伍及人才引进方案、高层次人才队伍建设实施方案及高层次人才协议工资实施办法，按照人事处详细测算的高层次人才协议工资明细，设高层次人才师资队伍建设及引进经费1,548.42万元，主要用于支付2019年高层次人才协议工资、人才引进安家费、科研启动费、师资队伍进修培训、各类人才队伍和团队建设等；为了鼓励广大教职工的科研积极性，我校制定了《科技工作绩效管理办法》，对教职工高级别的科研成果（含论文、专利、专著、成果、项目等）给与一定科研奖励，根据各类科研成果产生的社会效益不同进行测算，预计2019年我校的科研及科研绩效支出为304.41万元。校园基础能力及设施建设经费5,424.26万元，主要用于2019年支付大学生创新创业大楼建设、东方红校区道路、水、电、围墙等配套工程2019年度工程款以及以前年度工程欠款；

三、关于“三公”经费预算的说明

我校“三公”经费严格按照上级文件要求，在2018年的基础上均下调5%，共计安排经费168万元，其中：公务接待费80万，公务用车运行维护费50万，因公出国费38万元(2019年我校拟组5个因公出访团，约30人)。

四、2019年部门预算公开表

1、湖南第一师范学院2019年部门预算收支总表湖南第一师范学院2019部门预算收支总表.xlsx